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关于香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2015年部门决算编制的说明

 

 

按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

根據省政府批准的三定方案,省體育局的主要職責如下:貫徹實施黨和國家體育工作的方針政策和法律法規,研究擬訂全省體育工作法規、規章草案和政策並組織實施。研究體育發展戰略,擬訂全省體育事業發展規劃,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。統籌規劃全省群衆體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標准,推動全省國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。統籌規劃全省競技體育發展,指導體育訓練、體育競賽和運動隊伍建設,組織和統籌參加國家級以上綜合運動會,負責組織協調省級綜合性運動會的競賽工作,協調運動員社會保障工作。統籌規劃全省青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。擬訂全省體育産業發展政策,規範體育服務管理,推動體育標准化建設,負責監督管理全省體育彩票銷售工作。指導、管理體育外事有關工作,組織開展國際間和與港澳台的體育交流與合作。指導體育科研、技術攻關和成果推廣工作,負責組織、監督全省體育運動中的反興奮劑工作。承擔由省政府公布的有關行政審批事項。承辦省政府交辦的其他事項。

(二)2015年重點工作

1.群衆體育工作。各地利用6月10紀念日和8月8“全民健身日”等重要時間節點,開展了全民健身主題示範活動;舉辦了四川省元旦全民健身跑等系列節慶、假日群衆體育賽事活動;參加全國第三屆智力運動會取得了6金7銀4銅共17枚獎牌的曆屆最好成績,並獲得了大會組委會頒發的體育道德風尚獎;參加第十屆全國少數民族傳統體育運動會奪得競賽項目一等獎2個、二等獎6個、三等獎9個,表演項目奪得一等獎3個、二等獎3個,四川代表團還榮獲了組委會頒發的體育道德風尚獎;參加第九屆全國殘疾人運動會暨第六屆全國特奧會共獲得43金53銀56銅,取得了參加全國殘運會最好成績,完成賽前制定的“進入全國殘疾人體育先進省行列”任務目標;培訓一級社會體育指導員1800人。

    2.競技體育工作。組隊參加第一屆青年運動會(城運會),我省成都市、德陽市組團共有運動員400人參加了田徑、遊泳(跳水)、籃球、排球等25個大項、29個分項、162個小項的比賽,成都隊獲得14枚金牌、11枚銀牌、12枚銅牌,捍衛了我省競技體育“西部第一”的榮譽;裏約奧運會的備戰工作,目前我省共有32名運動員和16名奧運聯合培養運動員參加;省體育局重新調整了2017年全國運動會備戰部署,明確了四川代表團的戰略定位、目標任務和戰略步驟;全年完成了22項高水平國際賽事和40多項全國單項比賽的競賽組織工作。

3.青少年體育工作。2015年度共完成了20551名全省青少年運動員注冊工作,有13776名運動員在賽區按要求采集了指紋和照片;組織13487名青少年運動員參加23個項目的全省青少年錦標賽和四川省首屆青少年校園足球聯賽高中組總決賽等;組織了1727名教練員參加了培訓國家體育總局和省級教練員培訓班;命名都江堰市等28個業余訓練單位爲“四川省縣級業余訓練重點單位(2015—2018年)”;命名成都雙流中學實驗學校等5所學校爲“四川省第十五批體育傳統項目示範學校”;目前,正在審核宜賓、泸州、廣安、雅安的“青少年體育活動中心建設”申報材料,將按要求完成“十二·五”期間最後一批資助工作(省體育局每個中心資助200萬元)。

    4.體育産業工作。省政府下發的《關于加快發展體育産業促進體育消費的實施意見》(川府發〔2015〕37號),爲我省體育産業的發展,提供思路,有效的推動了我省體育産業的發展;2016年,體育彩票安全運營未出現重大事故,銷售額達到45.4億元,上繳公益金12.8億元;省體育館消防綜合維修改造工程順利完工,圓滿完成2015-2016賽季CBA四川金強隊主場比賽任務,四川金強隊榮獲2015-2016賽季CBA總冠軍。

    5.體育民生工程。全力完成省委省政府下達的民生工程任務。一是農民體育健身工程,目標任務是新建農民體育健身設施2000個,已于20151225前全部完成。協調溝通國家體育總局支持建設的3932個“農民體育健身工程”、5個“雪炭工程”等已全部完成;二是公共體育場館向群衆免費低收費開放體育鍛煉。目前我省21個市州有90家大型體育場館被納入了中央資金補助序列。今年公共體育場館向群衆免費低收費開放體育鍛煉已完成1444.9萬人次(目標任務完成1400萬人次)。

二、部門概況

省體育局下屬二級決算單位14個,其中行政單位1個,其他事業單位13個。

三、收支決算總體情況

2015年香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污收入决算总64303.06万元,其中:当年财政拨款收入55995.23萬元,上級補助收入34.36萬元,事業收入1554.94萬元,其他收入1047.61萬元,用事業基金彌補收支差額862.31萬元,年初結轉和結余4808.61萬元。收入決算總額較2014年增加12557.24萬元,主要原因是2015年舉辦殘運會專項經費較多,以及大力推進體育産業發展的事業需要。

2015年香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污支出决算总额为64303.06万元,其中:教育支出2426.38萬元,科學技術支出638.96萬元,文化體育與傳媒支出36995.41萬元,社會保障和就業支出3964.5萬元,醫療衛生與計劃生育支出1174.7萬元,住房保障支出1823.77萬元,其他支出13272.68万元,结余分配 779.84万元,年末结转和结余3226.82萬元。支出決算總額較2014年增加12557.24万元,主要原因是2015年舉辦殘運會專項經費較多,以及大力推進體育産業發展的事業需要。

四、財政撥款支出決算情況

省體育局財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省體育事業發展相關工作。 

基本支出,是用于保障省體育局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用于保障省體育局機關、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)教育支出2426.38萬元,主要用于省體育運動學校人員支出、日常公用支出和運動員文化教育專項支出。

(二)科學技術支出638.96萬元,主要用于省體育科學研究所人員支出、日常公用支出和體育科研專項支出。

(三)文化體育與傳媒支出36995.41萬元,主要用于省體育局機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及爲完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:殘奧會備戰參賽經費、運動員夥食補助費、開展全民健身活動及比賽經費等。

(四)社會保障和就業支出3964.50萬元,主要用于局機關及下屬事業單位離退休人員支出。

(五)醫療衛生與計劃生育支出1174.71萬元,主要用于局機關及下屬事業單位按照規定標准爲職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

(六)住房保障支出1823.77萬元,用于局機關及下屬事業單位按照規定標准爲職工繳納住房公積金等支出。

(七)其他支出13272.68萬元,主要用于體育場館設施建設、運動隊訓練比賽專項器材購置、退役運動員自主擇業經濟補償與傷殘補助、運動隊訓練場館維修維護、全民健身指導員培訓等支出。

五、財政撥款“三公”經費情況

(一)因公出國(境)經費

2015年無因公出國(境)費,較2014年決算數下降100%。主要原因是我局系統2015年無外事活動、境外出訪和參與國際賽事。

(二)公務接待費

2015年公務接待費14.70萬元,較2014年決算數下降3%,主要原因是我局嚴格執行中央八項規定和六項禁令以及省委省政府的十項決定,嚴格控制公務接待開支。

2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中:外事接待費支出10.32萬元,主要用于接待國際奧委會主席巴赫一行來川進行交流活動。國內公務接待42批次,350人,共計支出4.38萬元,主要用于接待上級部門和兄弟省市體育組織的交流活動。

(三)公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費358.62萬元,較2014年決算數下降6%,主要原因是2015年我局嚴格按照我省機關公務用車配備使用管理的有關規定,健全公務用車制度,規範車輛使用管理,加強公車節約教育,在保障機關正常運轉、降低車輛運行經費方面取得了一定的成效。

截至2015年12月底,單位共有公務用車72輛,其中:轎車35輛、越野車5輛、載客汽車28輛、其他汽車4輛。

2015年車輛運行維護費支出358.62萬元,主要用于局系統處理公務所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

省體育局機關2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計102.52萬元。

(二)政府采購情況

本部門2015年政府采購貨物、工程、服務均是本著公平、公正、公開的原則,嚴格按照采購相關法律法規進行,在采購中積極支持中小企業的發展和壯大。2015年本部門采購貨物7460.90萬元,采購工程3720.46万元,采购服务788.40萬元。

(三)國有資産占有使用情況

本部門截至2015年12月底固定資産合計47769.32萬元,2015年新增固定资产1953.76萬元。截至2015年12月底,本單位共有公務用車72輛,其中:轎車35輛、越野車3輛、載客汽車18輛、其他汽車16輛,價值 1682.18萬元。本单位无单位价值200万元以上大型设备。

                             

附表1.  香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2015年收支决算总表

    附表2.  香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2015年财政拨款支出决算表

附表2-1.香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2015年人員支出財政撥款決算明細表

附表2-2.香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2015年日常公用支出財政撥款決算明細表

    附表2-3.香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2015年對個人和家庭的補助支出財政撥款決算明細表

   附表3.香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2015年“三公”經費財政撥款支出決算表

   附表4.香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2015年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件下載:2015年度省體育局決算公開表.xls

          政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

 

 

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2016年8月9

 

 

                    

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