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香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2017年度部门整体预算绩效自评报告

   一、部门(单位)概况 

  (一)機構組成。 

  截至20171231日,香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污(以下简称“我局”)设立有14個二級預算單位,分別爲1個行政單位,12個其他事業單位(較年初申報預算時減少1個其他事業單位四川省體育館,減少原因爲2017年內被調整爲非預算單位)及1個社會團體,均納入預算管理。1个行政单位为香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污局本级,12个其他事业单位分别为香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污机关服务中心、四川省健身氣功管理中心四川省運動技術學院、四川省陸上運動學校(四川省射擊射箭運動項目管理中心)、四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)、四川省航空運動學校、四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心、四川省邛海水上運動學校、四川省體育博物館、四川省體育運動學校、四川省社會體育指導中心、四川省體育科學研究所,1個社會團體爲四川省體育總會。 

  (二)機構職能。 

  1、香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污局本级 

  主要職能爲:貫徹實施黨和國家體育工作的方針政策和法律法規,研究擬訂全省體育工作法規、規章草案和政策並組織實施。研究體育發展戰略,擬訂全省體育事業發展規劃,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。統籌規劃全省群衆體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標准,推動全省國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。統籌規劃競技體育發展,指導體育訓練、體育競賽和運動隊伍建設,組織和統籌參加國家級以上綜合運動會,負責組織協調省級綜合性運動會的競賽工作,協調運動員社會保障工作。統籌規劃全省青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。擬訂全省體育産業發展政策,規範體育服務管理,推動體育標准化建設,負責監督管理全省體育彩票銷售工作。指導、管理體育外事有關工作,組織開展國際間與港澳台的體育交流與合作。指導體育科研、技術攻關和成果推廣工作,負責組織、監督全省體育運動中的反興奮劑工作。承擔由省政府公布的有關行政審批事項。承辦省政府交辦的其他事項。 

  2、香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污机关服务中心 

  主要職能爲:提供局機關文秘服務,後勤服務(含物業管理、房屋出租、體育服裝、器材供銷、體育競賽、培訓、接待)經營。 

  3、四川省健身氣功管理中心 

  主要職能爲:研究、制定健身气功发展规划和管理制度,积极开展宣传工作;负责健身气功辅导人员的培训;组织健身气功的科学研究;负责省健身气功协会的日常工作。 

  4、四川省運動技術學院 

  主要職能爲:承担国家《奥运争光計划》。选拔、培养、输送奥林匹克优秀人才和体育事业高等专科学历人才;代表四川省参加各级国际国内比赛;指导全民健身运动,丰富人民文化生活;与世界各国交流,发展友谊,为外交服务。 

  5四川省陸上運動學校(四川省射擊射箭運動項目管理中心) 

  主要職能爲:承担射击、射箭、弓弩、无线电测向运动队的训练管理及参加国内外比赛任务。 

  6四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心) 

  主要職能爲:承担赛艇、皮划艇、自行车运动队的训练管理及组织参加国内外比赛任务。 

  7、四川省航空運動學校 

  主要職能爲:承担飞机跳伞、航空模型、航海模型三个项目队的训练及比赛。 

  8、四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心 

  主要職能爲:承担所管理的棒球、垒球、曲棍球、橄榄球等四个项目的训练、管理及比赛任务。 

  9、四川省邛海水上運動學校 

  主要職能爲:承担省帆船帆板、滑水队的训练比赛、管理及参加国内外比赛任务。 

  10、四川省體育博物館 

  主要職能爲:编写体育文史资料、收集整理体育文物、举办体育成果展览、组织体育文化活动、出版体育理论专著、创作体育艺术精品等工作。 

  11、四川省體育運動學校 

  主要職能爲:培养省级运动队的运动员及后备人才,地、市、县业余体校的教练员、中小学体育师资及企事业单位体育骨干。 

  12、四川省社會體育指導中心 

  主要職能爲:指导全省龙舟、轮滑、门球、毽球、风筝、信鸽、健美、健美操、体育舞蹈等社会体育运动项目的开展,推动上述运动项目的普及、提高;负责举办上述运动项目比赛的有关组织工作,开展与上述运动项目有关的多种形式的服务活动;承担省体育局交给的其他社会体育项目的指导服务工作。 

  13、四川省體育科學研究所 

  主要職能爲:研究人体运动理论,促进体育事业发展。承担体育理论、实践的研究活动。 

  14、四川省體育總會 

  主要職能爲:协调全省49個省級體育社團機構開展日常工作。加強與地方體育總會、單項體育協會、行業系統體育協會及各類體育社團(俱樂部、基金會、研究會、中心)的聯系、指導,促進社會體育事業的健康發展。 

  (三)人員概況。 

  香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污局本级,核定行政编制44名,省紀委、監察廳派駐紀檢監察專項編制7名,離退休服務人員控制數1名。截至20171231日,香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污局本级实有人员43人,其中:行政編制人員39名,省紀委、監察廳派駐紀檢監察專項編制4名,離休人員3名,退休人員64名(已全額納入社保),長期聘用人員9名,臨時聘用人員8名。 

  我局下屬各二級預算事業單位及社會團體編制情況詳見下表。 

單位名稱 

核定編制人數 

實有人數 

事業編制 

運動員編制 

事業編制 

運動員編制 

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污机关服务中心 

6 

0 

4 

0 

四川省健身氣功管理中心 

6 

0 

4 

0 

四川省運動技術學院 

593 

766 

454 

577 

四川省陸上運動學校(四川省射箭射擊運動項目管理中心) 

74 

102 

56 

79 

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心) 

90 

112 

75 

58 

四川省航空運動學校 

43 

30 

37 

16 

四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心 

34 

90 

30 

83 

四川省邛海水上運動學校 

13 

24 

13 

21 

四川省體育博物館 

73 

0 

24 

0 

四川省體育運動學校 

80 

0 

49 

0 

四川省社會體育指導中心 

13 

0 

12 

0 

四川省體育科學研究所 

40 

0 

24 

0 

四川省體育總會 

0 

0 

0 

0 

    

1065 

1124 

782 

834 

  我局下屬各二級預算事業單位及社會團體聘用及離退休情況詳見下表。 

單位名稱 

聘用人員 

離休人員 

退休人員(已全額納入社保) 

長期聘用 

臨時聘用 

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污机关服务中心 

0 

0 

0 

2 

四川省健身氣功管理中心 

0 

0 

0 

4 

四川省運動技術學院 

271 

0 

3 

404 

四川省陸上運動學校(四川省射箭射擊運動項目管理中心) 

39 

0 

1 

36 

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心) 

24 

0 

0 

28 

四川省航空運動學校 

22 

0 

2 

65 

四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心 

21 

0 

0 

9 

四川省邛海水上運動學校 

30 

0 

0 

2 

四川省體育博物館 

0 

1 

0 

24 

四川省體育運動學校 

42 

0 

0 

33 

四川省社會體育指導中心 

1 

0 

0 

2 

四川省體育科學研究所 

7 

0 

0 

20 

四川省體育總會 

8 

0 

0 

0 

    

465 

1 

6 

629 

  二、2017年部門收支情況 

  (一)部门財政資金收入情况。 

  2017年我局收入決算總額87,677.22萬元,其中:當年財政撥款收入81,283.56萬元,上級補助收入20.36萬元,事業收入1,648.96萬元,其他收入4,724.35萬元。上年結轉收入3,278.93萬元,用事業基金彌補收支差額193.48萬元。 

  (二)部门財政資金支出情况。 

  2017年我局支出決算總額86,487.82萬元,其中:基本支出30,951.43萬元(人員經費29,674.24萬元、日常公用經費1,277.19萬元),項目支出55,536.39萬元。 

  (三)部門財政收入結轉結余情況。 

  2017年我局結轉和結余資金4,492.34萬元,結余分配169.47萬元(全部轉入事業基金),用事業基金彌補收支差額193.48萬元。 

  三、部門財政支出管理情況 

  (一)部門決策情況。 

  1.目標任務情況 

  我局緊密結合四川省體育事業發展“十三五”規劃,結合2017年將參加第十三屆全運會的實際,擬定2017年年度工作重點。2017年我局工作重點爲一是實施全民健身戰略,進一步完善全民健身體系,主要是進一步推進農民體育健身和青少年體育促進工作;二是進一步加強我省競技體育建設,爲第十三屆全運會儲備人才,並對相關預算單位下達獎牌任務,督促相關預算單位努力培養人才,爭取能發掘出可以向國家輸送爲奧運爭光的人才;三是持續發展青少年體育,人才培養基地進一步夯實,主要是舉辦青少年賽事,組織教練員和管理幹部參與培訓1000場次;四是加強産業扶持引導,進一步提升我省體育産業發展。 

  2.預算編制情況 

  我局2017年計划实现预算收入70,163.00万元,根据当年計划完成的任务及日常运营保障計划支出预算77,022.92万元,計划使用年初结余和结转资金3,759.69萬元及用事業基金彌補收支差額3,100.23萬元。 

  (二)綜合管理情況。   

   我局严格按照分配时限进行资金分配,按规定进行了中期评估,通过中期评估建议取消和调整资金共計1,021.40萬元。我局严格执行非税收入征收程序,不存在违规增设、私设收费科目情况。我局严格执行资产管理制度及信息公開制度。我局按照财政要求对项目设立绩效目标。 

  (三)部門績效情況。    

   我局2017年实施《全民健身实施計划》,努力构建全民健身公共服务体系。顺利实施了1520個村級農民體育健身工程、39個鄉鎮農民體育健身工程、18個社區多功能運動場工程。2017年推薦培訓國家級社會體育指導員100名,審批一級社會體育指導員508名,培訓各級社會體育指導員800名。2017年我局培養及選拔的人才在第十三屆全運會上競技體育項目取得了171925銅、團體1330分的成績,繼續維持競技項目金牌、獎牌和總分在中西部地區第一的名次;同時通過我局的選拔,我局推薦的選手在第十三屆全運會群衆比賽項目取得933銅,被國家體育總局表彰爲2013-2016年度全國群衆體育先進單位和先進個人。2017年我局成功舉辦了2017年四川省青少年錦標賽、全省青少年網球排名賽總決賽、全省青少年遊泳冠軍賽等6場省級青少年比賽,吸引21492名青少年參賽;我局舉辦了大量青少年比賽及活動,吸引了4305名青少年參加各類體育競賽活動,推進了我省青少年體育發展。我局2017年共組織1245人參加各類培訓,其中國家培訓117人,省級培訓1128人 ,并资助2522名學生運動員。通過自我評價,我局在第十三屆全運會上維持了我省體育的優勢地位,促進了全民體育健身工作的推廣,促進了群衆對體育健身的熱情,爲東京奧運會儲備了優秀人才,爲體育發展儲備了優秀的後備人才。 

  五、評價結論及建議 

  (一)評價結論。 

  總體看,我局績效目標較明確,預算編制及執行決算較爲准確,支出管理較爲規範,財務管理制度較完善,部門整體績效較好。我局部門整體預算績效自評得分爲97.18分。(詳見附件: 2017年度香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污省级部门整体预算绩效自评指标表) 

  (二)存在問題。 

  1.績效目標明確性不充分。通過自我評價,我局部分二級預算單位未明確績效目標,主要是效果目標未量化。 

  2.預算編制准確性需加強。通過自我評價,我局部分預算測算不准確,導致中期評估調整與結余注銷資金存在差異,影響預算執行。 

  (三)改進建議。 

  1.加強績效目標管理。我局將加強我局下屬二級預算單位對績效目標的重視程度,要求下屬二級預算單位,明確項目績效目標,尤其是效果目標和産出目標,強化績效目標管理。 

  2.加強預算編制准確性。我局將根據預算變動原因,強化預算編制,核實預算編制依據,盡量保證預算的准確性。 

    

  附件: 2017年度香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污省级部门整体预算绩效自评指标表 

    

附件:
  • e88179310b534dd0bec05020f30d2845.xlsx