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四川省中央集中彩票公益金專項轉移支付2018年度績效自評報告

  一、績效目標分解下達情況 

  (一)《財政部關于下達2018年中央集中彩票公益金支持地方體育事業專項資金預算的通知》(財文201843號)下達我省中央集中彩票公益金專項轉移支付預算6063萬元,主要用于全國體育設施改善條件、國家隊轉訓基地改善訓練條件、全民健身設施建設、開展全民健身賽事活動、全民健身科研與宣傳和青少年體育賽事與活動。 

  (二)省內分解下達預算和績效目標情況。接到財政部資金下達通知後,對已明確到具體單位的項目1970萬元,直接按中央文件下達預算,對明確了使用方向但未明確具體單位的項目4093萬元,按照《中央集中彩票公益金支持體育事業專項資金管理辦法》(財教〔2013481號)规定,结合國家體育總局年度工作部署、年初项目申报情况、國家體育總局相关项目中心指定单位承办项目情况及我省体育事业发展实际,相关处室采用据实据效相结合的方法提出分配建议方案,报局党组讨论通过后形成具体方案按程序报财政厅、分管省长同意后,以《四川省财政厅 香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污关于下达2018年中央集中彩票公益金支持地方體育事業專項資金預算的通知》(川財教2018189)下達到各市州及擴權試點縣。在下達項目資金的同時,明確並下達了績效目標,主要包括:1.建設一批群衆身邊的健身設施,更好地滿足廣大群衆的體育健身需求。2.普及科學健身知識和健身方法,推動全民健身生活化。3.廣泛開展全民健身活動調動廣大群衆參與全民健身活動的積極性。4.持續開展青少年體育賽事活動,增加冬夏營活動地數量。 

  二、績效目標完成情況分析 

  (一)資金投入情況分析。 

  1.項目資金到位情況分析。項目資金6063萬元于2018年全部到位。 

  2.項目資金執行情況分析。截止20181231日,項目資金已執行1876.68萬元,占比30.95%,按照兩年內場地設施建設完成要求,其余資金4186.32萬元結轉到2019年待項目實施完成後支付。其中:全國體育設施改善條件已使用350.8萬元,結轉1219.2萬元;國家隊轉訓基地改善訓練條件已使用0萬元,結轉400萬元;全民健身科研與宣傳已使用156萬元,結轉55萬元;全民健身設施群衆身邊的健身設施已使用121.68萬元,結轉2325.32萬元;全民健身賽事和活動已使用248.38萬元,結轉84.62萬元;青少年體育賽事與活動青少年冬夏令營經費已使用406.82萬元,結轉102.18萬元;青少年體育賽事與活動開展U系列賽事活動、教練員培訓和高水平後備人才培養593萬元已全部使用。 

  3.項目資金管理情況分析。爲保障補助資金用實、用好、提高資金使用績效,所下資金全部在2296003—用于體育事業的彩票公益金支出中列支,嚴格管理,嚴格執行財務管理制度,專項資金實行單獨核算,確保專款專用,支出合理合法、審批手續齊全。 

  (二)績效目標完成情況分析。 

  1.産出指標完成情況分析。 

   數量指標。全國體育設施改善條件4個項目,已全部完成1個,未完成的3個項目計劃在2019年完成;國家隊轉訓基地改善訓練條件1個項目,主要是設施設備購置,未完成,計劃在2019年基建項目竣工驗收後實施設施設備購置。 

  全民健身科研與宣傳項目3個,已完成2个,開展第五次国民体质监测项目已完成先期购买设备和补助国家监测点工作,余下监测报告、培训等内容待2019年完成。 

  全民健身設施-群衆身邊的健身設施19個項目中,已完成1個項目,其余18個項目預計在20196月建設完成。 

  全民健身賽事和活動24個項目中,已按時完成21個項目,其余3個項目計劃在2019年內完成。其中:阿壩州半脊峰登山大會項目10万元经费因阿坝州体育局涉及机构改革,财务冻结,暂不能进行支付,待机构改革完毕后立即拨付相关资金;開展“国家体育锻炼标准达标”竞赛活动已完成先期培训,预计在201989月份開展活动并完成资金支付。 

  青少年體育賽事與活動青少年冬夏令營項目,截止20181231日,省市縣共組織完成60項青少年冬夏令營活動,由于部份市(州)受省運會和機構改革等因素影響,相關活動安排在2019年組織實施並完成資金支付。 

  青少年體育賽事與活動開展U系列賽事活動、教練員培訓和高水平後備人才培養项目,按计划组织開展了2018年全國各級各類體校教練員通識知識更新輪訓班第十期培訓、U系列賽事活動14個項目17場賽事並完成了4個國家高水平體育後備人才基地條件改善工作。 

  质量指标。已完成的场地设施建设竣工验收合格并交付使用;全民健身赛事活动与青少年體育賽事與活動任务完成率已达到90%,因各種原因未在2018年完成的活動均計劃在2019年如期完成。 

  時效指標。體育設施改善條件項目及新建全民健身設施項目均可按項目實施要求在2019年完成並投入使用。 

  2.效益指標完成情況分析。 

  經濟效益。體育設施改善條件項目及新建全民健身設施、舉辦各種全民健身活動賽事、青少年體育賽事活動,拉動了體育消費、促進了體育旅遊發展,推動了社會資本對體育的投入。 

  社会效益。通过举办各种赛事活动,提高了群众参与全民健身賽事和活動的积极性,促进群众体育健身活动的開展。 

  可持續影響。通過舉辦各種賽事活動,加大對體育設施的投入,促進了全民健身及青少年體育事業的可持續發展。 

  3.滿意度指標完成情況分析。通過加大對體育設施建設的投入,使用人群對健身場地設施的滿意度達到了90%,通過舉辦各種賽事活動,受益人群滿意度達到了90% 

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施 

  全國體育設施改善條件項目中,隆昌東區體育場館改造項目已完成部分改造,按照工程進度已支付180.8萬元,余219.2萬元待2019年項目全部完成後支付;廣安市前鋒區體育館改造項目、雅安市體育中心配套改造項目補助經費按照工程進度預計在2019年底完成支付。 

  國家隊轉訓基地改善訓練條件項目成都市全國重點乒乓球運動學校提升改造設施設備購置補助經費, 2018年主要是改造工程基建工期,待基建工程完成後將啓動設備購置程序,計劃于2019年完成設備購置並完成款項支付。 

  全民健身設施群衆身邊的健身設施項目中,未完成的18個項目預計在20196月建設完成。 

  因受省運會和機構改革等因素影響未完成的賽事和活動,將在2019年組織活動並完成資金支付。 

  四、績效自評結果擬應用和公開情況 

  根据各级绩效自评结果,我局将进一步加强绩效目标管理。督促各级项目实施单位进一步提高对绩效目标的重视程度,要求各级项目实施单位明确项目绩效目标,尤其是效果目标和产出目标,强化绩效目标管理,開展绩效自评,强化结果应用,并将绩效自评结果按要求公开。 

    

  附件:中央對地方專項轉移支付區域績效目標自評表 

附件:
  • f57cd4fbdb704c66af813063e232bb79.xls