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香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2019年度部门决算编制说明

2019年度

四川省體育局部門決算


第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

根據省政府批准的三定方案,省體育局的主要職責如下:貫徹實施黨和國家體育工作的方針政策和法律法規,研究擬訂全省體育工作法規、規章草案和政策並組織實施。研究體育發展戰略,擬訂全省體育事業發展規劃,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。統籌規劃全省群衆體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛煉標准,推動全省國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。統籌規劃全省競技體育發展,指導體育訓練、體育競賽和運動隊伍建設,組織和統籌參加國家級以上綜合運動會,負責組織協調省級綜合性運動會的競賽工作,協調運動員社會保障工作。統籌規劃全省青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。擬訂全省體育産業發展政策,規範體育服務管理,推動體育標准化建設,負責監督管理全省體育彩票銷售工作。指導、管理體育外事有關工作,組織開展國際間和與港澳台的體育交流與合作。指導體育科研、技術攻關和成果推廣工作,負責組織、監督全省體育運動中的反興奮劑工作。承擔由省政府公布的有關行政審批事項。承辦省政府交辦的其他事項。
   (二)2019年重點工作完成情況。

一年來,在省委、省政府的堅強領導下,我局認真貫徹落實省委、省政府建設體育強省工作部署,圍繞中心、服務大局,立足省情、著眼長遠,創新性地開展工作,較好地完成了各項工作任務,體育事業發展取得明顯成效。

1.錘煉思想作風,幹部隊伍煥發新氣象。

一是紮實開展主題教育。自“不忘初心、牢記使命”主題教育開展以來,省體育局黨組始終將此作爲一項首要的、緊迫的政治任務,作爲轉變幹部作風、提升隊伍素質、促進體育工作的重大契機,緊密結合體育工作實際,學習教育突出“實”、調查研究突出出“深”、檢視問題突出“准”、整改落實突出“嚴”。先後組織集中學習、專題講座等學習活動30余次,深入基層調研100余場次,搜集各類問題124個,研究制定整改措施151條,累計幫助基層解難題、做實事100余件,形成了《四川競技體育發展策略探究》等重大課題調研成果39個,建立了《幹部輪崗交流實施辦法》《優秀年輕幹部發現培養選拔工作實施意見》《局領導聯系指導市(州)體育局制度》等長效制度7項,收獲了豐碩的思想成果和實踐成果。全系統黨員幹部在政治上、思想上、作風上、能力上明顯提升。

二是務實謀劃全年工作。爲貫徹落實省委、省政府加快建設體育強省的決策部署,進一步明晰思路方向、確立全年目標、落實工作舉措,2月27日—28日,省體育局黨組利用2天的時間,集中召開了2019年工作深度謀劃部署專題會,分別聽取了各分管領導、各處室關于貫徹落實四川體育發展“123456”戰略和2019年度重點工作任務情況,全面、系統、深入地研究謀劃群衆體育、競技體育、體育産業等各條各塊工作,統一思想、集思廣益,將“戰略”轉化爲“戰術”、將“規劃圖”轉化爲“施工圖”、將“時間表”轉化爲“計程表”,明確了“說了要算、定了要幹,幹就要幹好”的工作總要求,確保了2019年度各項體育工作有計劃、有目標、有任務、有分工,體現了體育系統幹部職工務實的作風和嚴謹的態度。

三是著力激發幹部活力。大力弘揚四川體育發展“傾心畫好最大同心圓,傾力實現最美體育夢”主旋律,狠抓作風建設,率先從班子成員開始、從局機關開始,一級帶著一級幹、一級做給一級看。在抓運動隊管理上,實施“半軍事化”管理,堅持“三從一大”訓練原則,實施“魔鬼式”訓練,錘煉隊伍雷厲風行、堅持不懈、苦幹實幹的訓練作風。同時,深入開展“轉作風、下基層、強巡查、重服務”活動,在局系統內部全覆蓋開展體育巡察工作,在督導推動各直屬單位和機關各處室貫徹落實省委、省政府決策部署和局黨組工作安排的同時,更加注重爲基層服務,在巡察中不斷發現問題、解決問題。今年以來,局機關共計634人次深入基層開展巡察和服務127次,累計爲基層服務解決各類困難問題61件,很好地推動了工作、凝聚了合力。爲加強幹部隊伍建設和管理,經省委、省政府領導和省委組織部同意,今年局黨組在深入調研、通盤考慮、充分醞釀的基礎上,調整幹部3批69人次,有效激發了幹部隊伍活力。全省體育系統幹部職工凝聚力、戰鬥力進一步增強,形成了“科學幹、跑步幹、快樂幹”的蓬勃氛圍。

2.聚焦全民健身,群衆體育開創新品牌。

一是賽事活動取得八個“第一”。一年來,我局深入貫徹落實全民健身國家戰略,堅持以人民爲中心,大力實施群衆體育全域化國家戰略,創新舉辦了豐富多彩的群衆體育賽事活動,形成了獨具四川特色的群衆體育品牌。第一次跨省舉辦川籍農民工運動會、第一次舉辦全省智力運動會、第一次以省體育局名義舉辦全省全民健身運動會、第一次舉辦大規模省直機關職工運動會、第一次全省聯動開展“百萬群衆迎新登高”系列健身活動、第一次舉行“千萬群衆健步走”活動、第一次開展“百城千鄉萬村”全民健身運動、第一次舉辦全省體育系統職工運動會,直接吸引500余萬群衆參與各類賽事活動,帶動參與體育活動人數達4000萬人以上。其中,第一屆川籍農民工運動會是我省第一次異地舉辦運動會、第一次跨省跨部門聯合辦賽、第一次由政府和企業聯合辦賽、第一次由勞務輸出省份在勞務輸入省份舉辦專門服務農民工的運動會,開創了爲異地農民工送健身服務的全國先例,取得了良好的政治效應和社會效應,深受社會各界好評,得到省委、省政府主要領導肯定性批示。

二是狠抓體育爲民惠民。加快農民體育健身工程建設,2019年新建農民體育健身工程8244個,實現了“三州”地區全覆蓋。爭取中央資金7416萬元補助84個大型體育場館免費低收費開放服務;投入省級資金1640萬元補助98個中小型體育場館免費低收費開放服務;完成10個政府向社會力量購買公共文化體育服務示範項目的民辦體育場館免費低收費開放服務工作。

3.立足爲國爭光,競技體育再上新台階。

一是創新備戰工作制度。創新建立了“香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污领导联系指导运动项目”制度,省體育局全體厅级领导干部和巡视员结合工作实际、爱好特长、分管联系單位,固定联系2—4个运动项目。联系运动项目的领导每月深入运动队1次以上,详细了解各运动队项目的规律特点、发展方向、存在问题、工作举措,包括项目设置、队伍编制等情況,积极指导、帮助、服务项目发展,切实把好人员关、资金关、队伍关,确保投入与“产出”成正比,推动形成全员参与的竞技體育发展大格局。

二是備戰工作成效初顯。奧運會備戰方面:緊密結合備戰工作需求,建立以奧運項目爲中心的“訓、科、醫、教”一體化管理模式,局領導每月到北京看望慰問川籍國家隊員,爲備戰工作提供堅強保障。目前,共有35名川籍運動員在國家隊備戰東京奧運會,涉及12個大項16個分項26個小項,將在2020年東京奧運會承擔1—2枚金牌的目標任務。全運會備戰方面:截至目前,我省在2019年全國最高水平賽事中共獲得27金23銀19銅69牌(因十四運規程調整,以上成績含非全運會項目)。對比十三運周期19.5金73牌(2015年),金牌數量同比增長38%。足球、籃球項目有所突破,跳水項目優勢繼續保持,發掘出14歲跳水世界冠軍盧爲。

三是二青會成績創造曆史。在本屆青運會上,我省共1613名運動員參賽,獲得體校組37個大項、486個小項和社會俱樂部組29個大項、145個小項的決賽資格,共斬獲68金62銀72銅的優異成績,榮獲“體育道德風尚獎”,實現了運動成績和精神文明雙豐收,不僅取得了四川代表團參加青運會的曆史最好成績,還在參賽人數、項目數上創造新高,湧現出一大批潛力新秀。

4.致力開放開源,體育産業激活新動能。

一是創新組建四川體育産業集團。堅持以“聚天下之才(財)、辦體育大事”爲發展願景,以“動員千億各類資本、打造萬億體育産業”爲發展目標,在全國首創采用混合所有制模式組建成立省級體育産業發展平台——四川體育産業集團,成爲全國體育産業發展的一塊創新招牌,得到體育總局充分肯定,總局調研組先後2次赴四川體育産業集團開展調研指導。9月26日,中國體育報以《迎春風、搶機遇,創新發展體育産業“四川模式”在行動》爲題,在頭版頭條進行刊發。集團現已簽約南京萬德、天津盛鑫等5家體育制造企業,意向引資42億元;與工行四川省分行、農行四川省分行等8家金融機構對接簽訂了戰略合作協議,累計授信1700億元。目前,由集團實施的四川雅安國家體育産業創新試驗區項目(占地規模2500畝、投資約30億元)已開工建設。12月4日,彭清華書記調研該項目時給予了充分肯定。

二是指導成立四川省體育産業聯合會。爲充分整合省內外體育産業資源,實現資源共享、信息共通、發展共贏,我局指導成立了四川省體育産業聯合會,吸引全省乃至全國更多有體育情懷的社會各界參與到四川體育事業發展大潮中來。9月3日,聯合會第一屆第一次會員大會暨第一屆第一次理事會已成功召開,正式會員單位已超過200家(含55家省外名譽會員)。

三是著力強化政策保障。突出規劃引領,認真謀劃全省體育産業未來發展的重點方向、發展目標、産業布局和配套政策,形成“1+6”政策體系,即《四川省體育産業發展提升工程規劃(2019—2023年)》“1項規劃”和《關于加快發展體育競賽表演産業的實施意見》《四川省體育綜合體等級管理辦法(試行)》《四川省關于促進體育産業高質量發展的實施意見》等“6項配套政策”,即將于今年底前全部印發實施。

四是規範發展體育彩票。遵循市場法則,強化銷售安全、規範管理、渠道建設、宣傳營銷等工作,在全國體彩銷量全面下降的情況下,實現了逆勢增長。截至12月31日,全省體彩銷售89.31億元,排名全國第9,較去年同期上升3名,近10年來首次超過雲南,重返西部第1。銷量增幅同比上漲5.2%,增幅排名全國第1,四川是今年全國體彩唯一實現正增長的省份。

5.堅持著眼長遠,體育+N展現新格局。

一是成功爭取國家體育總局與省政府簽訂戰略合作協議。在省委、省政府的大力支持下,省體育局立足當前實際,著眼全省體育未來發展,全力以赴爭取國家體育總局與省政府開展戰略合作,共同推動四川體育強省建設。5月14日,《國家體育總局 四川省人民政府共建體育强省战略合作框架协议(2018—2023年)》正式签署,標志着四川加快建设體育强省由省级层面自建进入到部省共建的一个崭新阶段,开启了四川加快由體育大省向體育强省迈进的崭新征程。该协议共分爲8大类45项,主要涉及群众體育、竞技體育、青少年體育、體育设施、體育产业、重大赛事體育文化等多个领域,将全面、有力地推动四川體育强省建设。

二是積極申辦籌辦重大體育賽事活動。根據省委彭清華書記“要通過申辦工作,推動四川體育事業全面升級發展”的指示精神,省體育局從長計議、長遠布局,積極協助成都市申辦和籌辦國際體育賽事,全力打造世界賽事名城。今年上半年,指導和配合成都市先後獲得2021年第31屆世界大學生夏季運動會、2022年第56屆世界乒乓球團體錦標賽、2025年第12屆世界運動會等國際高水平體育賽事舉辦權。成都成爲中國西部地區首個成功申辦世界級綜合性運動會、中國大陸首個舉辦世界運動會的城市。目前,世大會由省體育局負責的競賽組織籌備工作全面鋪開,18個項目競賽主任已經落實;省屬場館改造工作穩步推進,即將啓動建設;發行專項體育彩票完成上報,已得到體育總局體彩中心同意,正待財政部審批。世運會等賽事籌備工作也有序開展、高效推進。

三是注重武術傳統文化傳承與保護。將四川武術文化傳承發展工程作爲四川傳承發展優秀傳統文化的主要項目,牽頭制定並與省委宣傳部、教育廳聯合印發了《四川省武術文化傳承發展實施方案》,推動武術文化研究、傳承和産業形成生態鏈式發展。今年以來,先後組織承辦了第八屆世界傳統武術錦標賽、第六屆中國·四川峨眉山國際武術節、全國傳統武術比賽等全國性、世界性武術賽事活動。其中,第八屆世界傳統武術錦標賽吸引了來自48個國家和地區的5200多名運動員參加比賽。9月,四川武術隊受總局武術運動管理中心邀請,組團出訪羅馬尼亞、波蘭以及格魯吉亞進行展演教學推廣活動,取得了良好的反響。

四是合力推進體教融合發展。主動對接教育廳,與四川大學、四川師範大學、成都體育學院等7所高校的體育院(系)成立了四川省體育教育融合發展聯盟,並在此基礎上搜集、整理、提出意向性合作項目127項(其中涉及體育方面87項、教育方面40項)。目前,已與成都體育學院、天府賽事中心聯合開展了大型賽事體育輿情預警及危機應對管理合作、《四川省全民健身實施計劃(2016—2020年)》實施效果評估工作;與四川師範大學合作組織舉辦了運動員教學能力發展培訓和運動員教師資格證專題培訓;與成都大學合作開展了全省幼兒體育師資培養、幼兒體育工程建設等內容。

二、構設置

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污直属二级预算單位14個,其中行政單位1個,其他事業單位13個。纳入香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

1.香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污(本級)

2.香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关服务中心

3.四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

4.四川省博物館

5.四川省社會體育指導中心

6.四川省陸上運動學校(四川省射擊射箭運動項目中心)

7.四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心

8.四川省航空運動學校

9.四川省邛海水上運動學校

10.四川省體育科學研究所

11.四川省健身氣功管理中心

12.四川省體育總會

13.四川省體育運動學校

14.四川體育職業學院


第二部分2019年度部門決算情況說明

一、入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計、支出總計均爲94174.80萬元。與2018年相比,收入總計、支出總計均增加18248.44萬元,增長24.03%。主要變動原因是貫徹落實省委省政府加快建設體育強省,實現“102030”目標(爭取實現10年承辦全運會、20年承辦亞運會、30年承辦奧運會)的決策部署,2019年經費預算較上年度大幅增加。

(圖1:收、支决算總计变动情況图  單位:萬元)

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計90304.36萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入66309.27萬元,占73.43%;政府性基金預算財政撥款收入21042.38萬元,占23.30%;事業收入1786.92萬元,占1.98%;其他收入1165.79萬元,占1.29%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元。

(圖2:收入決算結構圖單位:%

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計92217.62萬元,其中:基本支出32941.53萬元,占35.72%;項目支出59276.09萬元,占64.28%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

(圖3:支出決算結構圖單位:%

四、財政拨款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入、支出總計均爲88968.19萬元。與2018年相比,財政撥款收入、支出總計均增加21062.12萬元,增長降31.02%。主要變動原因是貫徹落實省委省政府加快建設體育強省,實現“102030”目標的決策部署,2019年經費預算較上年度大幅增加。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況單位:萬元)

五、般公共预算財政拨款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出66580.31萬元,占本年支出合計的77.54%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款增加12284.32萬元,增長22.62%。主要變動原因是貫徹落實省委省政府加快建設體育強省,實現“102030”目標的決策部署,2019年經費預算較上年度大幅增加。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況單位:萬元)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出66580.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出12.48萬元,占0.02%;教育支出6449.47萬元,占9.69%;科學技術支出728.36萬元,占1.09%;文化體育與傳媒支出49809.17萬元,占74.81%;社會保障和就業支出5623.74萬元,占8.45%;衛生健康支出1766.42萬元,占2.65%;住房保障支出2126.07萬元,占3.19%;災害防治及應急管理支出8萬元,占0.01%;其他支出56.6萬元,占0.09%。

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構單位:%

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數爲66580.31萬元,完成預算94.91%。其中:

1.一般公共服務支出(类)政府办公厅(室)及相关機构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关機构事务支出(项):2019年决算数爲12.48万元,完成預算100 %,

2.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):2019年决算数爲2725.83万元,完成預算49.31%,决算数小于预算数的主要原因是四川體育職業學院的老年活动中心基建项目爲跨年采购,结转至2020年支付款项。

3.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):2019年决算数爲2183.49万元,完成預算91.47%,决算数小于预算数的主要原因一是是省體育运动学校中央专项转移支付项目现代职业教育质量提升计划200万元維修(護)费爲工程招標采购项目,结转至2020年支付;二是部分政府采購项目结余款。

4.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):2019年决算数爲1040.9万元,完成預算87.31%,决算数小于预算数的主要原因是四川體育職業學院信息网络及软件购置更新經費180万元爲跨年采购项目,结转至2020年支付。

5.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年決算數爲499.25萬元,完成預算100%。

6.科學技術支出(类)应用研究(款)機构运行(项):2019年決算數爲275.86萬元,完成預算100%。

7.科學技術支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):2019年決算數爲390.20萬元,完成預算100%。

8.科學技術支出(类)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(项):2019年决算数爲62.3万元,完成預算99.48%,决算数小于预算数的主要原因是單位正常结余资金。

9.文化體育與傳媒支出(类)體育(款)行政运行(项):2019年决算数爲1210.35万元,完成預算98.89%,决算数小于预算数的主要原因是一省體育局機关严格控制公务接待费,实际支出低于年初預算數;二是公务交通补贴、其他工资福利支出等正常结余。
 10.文化體育與傳媒支出(类)體育(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数爲194.34万元,完成預算87.58%,决算数小于预算数的主要原因是:省體育局機关信息网络及软件购置更新项目爲跨年采购项目,结转至2020年支付尾款。

11.文化體育與傳媒支出(类)體育(款)機关服务(项):2019年决算数爲47.72万元,完成預算80.23%,决算数小于预算数的主要原因是省體育局機关服务中心2019年中退休1人,人员支出结余所致。
    12.文化體育與傳媒支出(类)體育(款)运动项目管理(项):2019年决算数爲41395.27万元,完成預算98.37%。决算数小于预算数的主要原因是训练單位日常支出预算正常结余。
    13.文化體育與傳媒支出(类)體育(款)體育训练(项):2019年決算數爲453.37萬元,完成預算100%。
    14.文化體育與傳媒支出(类)體育(款)體育场馆(项):2019年決算數爲603.65萬元,完成預算100%。
    15.文化體育與傳媒支出(类)體育(款)群众體育(项):20198年决算数爲2687.62万元,完成預算95.09%,决算数小于预算数的主要原因是省體育局機关审计费用等项目未完成采购支付,结转至2020年执行支付。

16.文化體育與傳媒支出(类)體育(款)體育交流与合作(项):2019年決算數爲383.8萬元,完成預算100%。
    17.文化體育與傳媒支出(类)體育(款)其他體育支出(项):2019年决算数爲2833.05万元,完成預算98.45%,决算数小于预算数的主要原因一是省體育博物馆严格控制“三公經費”,实际支出数低于年初預算數;二是相关單位政府采購项目的正常结余。
    18.社會保障和就業支出(类)行政事业單位离退休(款)事业單位离退休(项):2019年决算数爲593.3万元,完成預算99.17%,决算数小于预算数的主要原因是相关單位2019年新增退休人员后出现的正常人員經費结余。
   19.社會保障和就業支出(类)行政事业單位离退休(款)未归口管理的行政單位离退休(项):2019年決算數爲278.13萬元,完成預算100%。
    20.社會保障和就業支出(类)行政事业單位离退休(款)機关事业單位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数爲3181.52万元,完成預算97.95%,决算数小于预算数的主要原因是相关單位2019年新增退休人员后出现的正常人員經費结余。

21.社會保障和就業支出(类)行政事业單位离退休(款)機关事业單位职业杲鸾煞阎С觯ㄏ睿:2019年決算數爲1350.99萬元,完成預算100%。

22.社會保障和就業支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年決算數爲172.2萬元,完成預算100%。

23.社會保障和就業支出(类)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(项):2019年決算數爲47.60萬元,完成預算100%。

24.衛生健康支出(类)行政事业單位医疗(款)行政單位医疗(项):2019年決算數爲62.29萬元,完成預算100%。

25衛生健康支出(类)行政事业單位医疗(款)事业單位医疗(项):2019年决算数爲1421.89万元,完成预99.86%,决算数小于预算数的主要原因是相关單位2019年新增退休人员后出现的正常人員經費结余。
    26.衛生健康支出(类)行政事业單位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年決算數爲20.24萬元,完成預算100%。

27.衛生健康支出(类)行政事业單位医疗(款)其他行政事业單位医疗支出(项):2019年決算數爲262.00萬元,完成預算100%。

28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年決算數爲1951.87萬元,完成預算100%。

29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):2019年決算數爲174.20萬元,完成預算98.99%,決算數小于預算數的主要原因是發放購房補貼後正常經費結余。

30.災害防治及應急管理支出(类)应急管理支出(款)其他应急管理支出(项):2019年決算數爲8萬元,完成預算100%。

31.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):2019年決算數爲56.6萬元,完成預算100%。

般公共预算財政拨款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出30692.65萬元,其中:

人員經費27501.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、機关事业單位基本养老保险缴费、职业杲鸾煞选⑵渌缁岜U辖煞选⑵渌ぷ矢@С觥⒗胄莘选⑼诵莘选⒏艚稹⑸畈怪⒁搅品选⒔崩稹⒆》抗稹⑻嶙獠固⒐悍坎固⑵渌愿鋈撕图彝サ补助支出等。
  公用經費3191.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、資本性支出等。

七、三公”經費財政拨款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政拨款支出决算爲246.43万元,完成預算67.74%,决算数小于预算数的主要原因是我局各單位積極貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,從嚴控制公務接待,嚴格控制陪餐人員數量;嚴格按照中央及省委厲行節儉節約及公務用車相關規定規範公車開支,杜絕公車私用,壓減公務用車運經費;嚴格控制出國(境)的規模和數量,堅決禁止一般性考察和重複考察,堅決禁止公款出國(境)旅遊。

(二)“三公”經費財政拨款支出决算具體情況说明

2019年“三公”經費財政拨款支出决算中,因公出國(境)费支出决算12.71萬元,占5.16%;公務用车购置及运行維護费支出决算230.05萬元,占93.35%;公務接待費支出決算3.67萬元,占1.49%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政拨款支出结构單位:%

1.因公出國(境)經費支出12.71萬元,完成預算84.73%。全年安排因公出國(境)團組3次,出國(境)5人。因公出國(境)支出決算比2018年增加11.38萬元。主要原因是2019年成都市著力打造世界賽事名城,申辦了包括世界大學生運動會、世界運運動、世乒賽等一系列國際賽事,省體育局隨團指導相關申辦工作。

開支內容包括:(1)第十二屆中韓青少年體育交流活動團。出訪地:韓國。取得成效:中韓青少年體育交流活動由中華全國體育總會與韓國奧委會共同發起,旨在加強中韓青少年體育文化交流,促進中韓青少年體育發展。活動自2008年啓動以來,取得了很好效果,爲兩國的交流和友好往來作出了積極貢獻。(2)世運會申辦團。出訪地:澳大利亞,取得成效:赴澳大利亞參加世界運動會代表大會,成都市成功申辦2025年世界运动会。(3)世乒赛申辦团。出访地:匈牙利。取得成效:爲做好2022年世界乒乓球锦標赛申辦工作,2019年4月出访匈牙利布达佩斯,参加國际乒联代表大会,开展2022年世乒赛申辦活动,指导成都申辦2022年世乒賽。

2.公務用车购置及运行維護费支出230.05萬元,完成預算71.47%。公務用车购置及运行維護费支出决算比2018年减少22.14万元,下降8.78%。主要原因是我單位严格按照中央及省委省政府厉行节俭节约及公務用车相关规定规范公车使用和經費开支,缩减公車運維經費

其中:公務用车购置支出0萬元。截至2019年12月底,單位共有公務用车65辆,其中:轿车29辆、越野车3辆、载客汽车17辆、其他车型16辆。

公務用車運行維護费支出230.05萬元。主要用于运动会备战比赛、社会體育、青少年體育等所需的公務用车燃料费、維修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公務接待費支出3.67萬元,完成預算13.65%。公務接待費支出決算比2018年增加0.06萬元,增長1.66%,與上年度基本持平,主要本年度來川體育交流活動次數較上年度略有增加,其中:

國內公務接待支出1.60萬元,主要用于主要用于其他兄弟省市體育部門及運動隊來川考察合作、調研和學習交流等;上級主管部門以及其它相關部門來川開展項目檢查調研等公務活動活動的開支的用餐費等國內公務接待13批次,114人次(不包括陪同人員),共計支出1.6萬元,具體內容包括:國家體育總局相關部門來川檢查調研及兄弟省市體育局來川調研接待,總計3批次,接待25人次,接待费合計0.27万元;直属事业單位接待國家队、兄弟省市运动队、全國體育院校运动队调研交流,總计7批次,接待89人次,接待费合計1.33万。

外事接待支出2.07萬元。外事接待3批次,54人次,共計支出2.07萬元,主要用于接待中國台北奧委會競技運動教練技術交流訪問團、2019年第五期澳門體育青年人才國情研修班、烏拉圭體育國務秘書率伊比利亞美洲體育理事會代表團等來川團體

八、政府性基金预算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出22138.24萬元。

九、國有资本经营预算支出決算情況說明

2019年無國有資本經營預算撥款支出。

其他重要事項的情況說明

(一)機关运行經費支出情況

2019年,香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关运行經費支出895.95万元,比2018年增加714.49万元,增长3.94倍。主要原因是2019年機关运行經費统计口径较2018年有所变化,培训费、公車運維费等非定额公用支出纳入基本支出經費管理,从而导致2019年機关运行經費大幅度上涨。

(二)政府采購支出情況

2019年,香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污政府采購支出總额13666.26萬元,其中:政府采購货物支出8159.58万元、政府采購工程支出3460.81万元、政府采購服务支出2045.87萬元。主要用于省體育局开展竞技體育实施爲國争光计划;统筹全省群众體育发展,推行全民健身计划;指导和推进青少年體育工作,培训體育后备人才以及研究體育发展战略,推动體育产业发展等工作。授予中小企业合同金额4239.54万元,占政府采購支出總额的31.02%,其中:授予小微企业合同金额21272.54万元,占政府采購支出總额的15.57%。

(三)國有資産占有使用情況

截至2019年12月31日,香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污共有车辆57辆,其中:一般公務用车45辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10辆;单价50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)預算績效管理情況。

根据预算绩效管理要求,本部门(單位)在年初预算编制阶段,未开展预算事前绩效评估,对 67個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取67個項目開展績效監控,年終執行完畢後,對67個項目開展了績效目標完成情況自評。從評價情況來看本部門績效目標完成良好,均能按照年初制定的績效目標執行預算,達到了既定的各項目標任務,較好地落實了四川體育發展各項中長期規劃,爲推動治蜀興川再上新台階作出了貢獻。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,本部門整體支出績效達到預期目標,在部門預算管理、專項預算管理、績效結果應用方面都取得了較好的效果。2019年部門整體預算目標任務與法律法規、部門職責、中長期規劃相符、目標任務合理可行;預算測算依據充分,績效目標基本科學合理;相關信息公開及時;任務指標完成情況較好,自評得分91.05分。

1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部门决算中反映“省體育局購買省體育館公共體育服務””退役运动员安置及伤残补助經費”“體育宣传經費”“體育后备人才培养經費”“全民健身活动經費”67個項目績效目標實際完成情況。

1)“省體育局購買省體育館公共體育服務”项目绩效目標完成情況综述。项目全年预算数584萬元,执行数爲584萬元,完成預算的100%。通过项目实施,有力地推动了省體育馆提升體育公共服务水平,扩大了向社会免费低收费开放范围,爲广大群众提供了更加优质的公共體育场地,更好地保障了市民的健身需求。发现的主要问题:一是政府购买公共服务尚处于探索阶段,相关制度、流程尚需进一步完善,政府部門与提供公共服务的社会组织、市场主體的关系需进一步理顺;二是省體育馆爲公益二类的事业單位,对于本次政府购买服务的内容,省内其他场馆均无法滿足要求,省體育馆具有唯一性,但按要求仍需通过政府采購程序实施,导致完成相关程序时间过长且增加了中標服务费等成本;三是通观全國,绝大多数省级體育场馆爲財政全额拨款單位,而省體育馆虽然爲公益二类的事业單位但財务现状爲自收自支,政府购买服务金额无法弥补该馆日常运转和提供高质量公共體育服务所需成本,致使省體育馆不得不利用场馆进行经营聪憬镀到禷pp污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污眨雀◇w育馆維持正常运转和持续发展带来较大压力,又影响到公共體育服务质量提升。

項目支出績效自評表

(       2019   年度)

項目名稱

省體育局購買省體育館公共體育服務

主管部門及代碼

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污

实施單位

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

584.0

 執行數:

584.0

       其中:財政撥款

584.0

       其中:財政撥款

584.0

             其他資金

0.0

             其他資金

0.0










预期目標

目標实际完成情況

根据川財教[2014]71号和川財教[2017]10号文件精神,实行购买省體育馆公共體育服务,面向社会低开免开,爲社会提供优质的公共體育场地,提高我省全民健身水平,践行中央、省委全民健康的新要求.

       2019年通过实行省體育局向省體育馆购买公共體育服务,继续面向社会低收费免费开放,全年共计接待了120万人次锻炼人群,爲社会提供了优质的公共體育场地,方便了广大健身爱好者,促进了我省全民健身水平,践行了中央、省委全民健康的新要求.。

年度绩效指標完成情況

一级指標

二级指標

三级指標

预期指標值

实际完成指標值




数量指標

购买公共體育场馆数量

1個

1個

质量指標

公共體育服务质量水平

較高

較好

时效指標

完成時間

2019年12月31日前

2019年12月31日前

成本指標

购买公共體育服务成本

584萬

584萬




经济效益指標

对體育产业的推动作用

通过购买公共體育服务的形式,引进竞争機制,增强成本意识,提供优质服务,改善行政管理,并引體育产业资金进入公共服务领域,提升我省體育产业水平,培育新的产业经济增长点。

通过购买公共體育服务的形式,引进了竞争機制,增强了成本意识,提供了优质服务,改善行政管理,并引领體育产业资金进入公共服务领域,提升了我省體育产业水平。

社会效益指標

對社會的促進作用

从实际出发,准确把握社会公共體育服务需求,充分发挥政府主导作用,加大社会组织承接政府购买服务支持力度,有序引导社会力量参与服务供给,形成改善公共服务的合力。

从实际出发准确把握了社会公共體育服务需求,充分发挥了政府主导作用,加大社会组织承接政府购买服务支持力度,有序引导了社会力量参与服务供给,形成改善公共服务的合力。

可持续影响指標

對工作的促進作用

有利于豐富共公告文化服務供給,提高公共文化服務效能,滿足人民群衆精神文化需求。

豐富了公共文化服務供給,提高了公共文化服務效能,滿足了人民群衆健身文化需求

滿



滿意度指標

人民群众滿意程度

≥95%

≥95%

“退役运动员安置及伤残补助經費”项目绩效目標完成情況综述。项目全年预算数1250万元,执行数爲1249.99万元,完成預算99.99%。通过项目实施,适应了社会主义市场经济體制和體育事业发展的需要,加强了运动队伍建设,解决运动员后顾之忧,更好地调动运动员献身體育事业的积极性,促进运动技术水平的提高。发现的主要问题:退役运动员保障形式单一,一次性补助經費较少,远不能保障爲國争光的运动健儿退役后的生活。下一步改进措施:一是建立和完善运动员社会保障機制和就业培训制度;二是积极创造条件,拓宽就业安置渠道,鼓励退役运动员自主择业;三是积极爲退役运动员创造就业岗位,體育行业新增就业岗位要优先选用退役运动员,积极引导并支持退役运动员从事社区體育服务业、社会體育指导员、體育教师以及基层體校教练工作;四是提高退役运动员一次性补助標准,保障运动员的各项权益。

項目支出績效自評表

(       2019   年度)

項目名稱

退役运动员安置及伤残补助經費

主管部門及代碼

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污

实施單位

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

900.0

 執行數:

1249.99

       其中:財政撥款

900.0

       其中:財政撥款

1249.99

       其他資金

0.0

 其他資金

0.0










预期目標

目標实际完成情況

   爲适应建立社会主义市场经济體制和體育事业发展的需要,加强运动队伍建设,解决运动员后顾之忧,更好地调动运动员献身體育事业的积极性,促进运动技术水平的提高,设立专项资金以保障退役运动员的切身利益。按照香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污、四川省人力资源和社会保障厅、四川省財政厅《关于印发<四川省自主择业退役运动员一次性经济补偿实施办法>的通知》(川體发〔2010〕45号)的文件精神,预计完成60人次的退役运动员一次性自主择业经济补偿,共需资金900萬元。

 2019年全年完成95名退役運動員的一次性自主擇業經濟補償,年中調整預算資金350萬元,全年共支付資金1249.99萬元。

年度绩效指標完成情況

一级指標

二级指標

三级指標

预期指標值

实际完成指標值




数量指標

安置退役運動員人數

預計約60人

95人

时效指標

完成時間

2019年12月31日前

2019年12月31日前

成本指標

退役运动员安置經費

約15萬元/人次

13.16萬元/人次




社会效益指標

對工作的促進作用

保障退役运动员切身利益,解决退役后顾之忧,调动运动员积极性,促进运动水平的提高,提升我省整體體育事业的发展。

保障了退役运动员切身利益,解决退役后顾之忧,调动运动员积极性,促进了运动水平的提高,提升我省整體體育事业的发展。

可持续影响指標

项目运行情況

持續長期的保障退役運動員的權利

持续的保障了退役运动员的权利,維護了退役运动员权益。

滿



滿意度指標

退役运动员滿意度

≧95%

≧95%

3)“體育宣传經費”项目绩效目標完成情況综述。项目全年预算数448万元,执行数爲383.8万元,完成預算的85.67%,余款64.2万元爲政府采購跨年支付金额、全运会申辦宣传片预算调整金额等。通过项目实施,不断提升我省體育宣传力度,扩大我省體育事业的影响力,提升我省體育事业的发展和进步,践行“健康中國2030”规划纲要。发现的主要问题:體育宣传經費项目多爲政府采購项目,涉及多种形式的媒體,招標要求高,时间跨度长,预算執行進度缓慢。下一步改进措施:加强宣传項目預算编制准確性,做好年度宣传任务规划,把握好政府采購时间节点,提升预算執行進度。

項目支出績效自評表

(       2019   年度)

項目名稱

體育宣传經費

主管部門及代碼

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污

实施單位

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

448.0

 執行數:

383.8

       其中:財政撥款

448.0

       其中:財政撥款

383.8

             其他資金

0.0

             其他資金

0.0










预期目標

目標实际完成情況

爲了做好四川體育宣传工作,同时避免不必要的纠纷产生,我们将继续采取与电视台和报社以及新媒體單位合作的形式,利用媒體單位自身影响力和版权使用权,丰富我局宣传手和解决面临的版权风险。    1、电视台體育宣传合作项目,四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共體育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。)2、报纸體育宣传合作项目,四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共體育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。)3、新媒體體育宣传合作项目,四川省政府向社会力量购买服务指导目录中注明了公共體育规划和政策研究、宣传服务可以向社会力量购买服务。)4、赛事直播服务。5、舆情监测服务。6、全年预计组织专题宣传活动4-5次,根据往年使用經費情況继续維持經費。7、媒體投放,根据往年使用經費情況继续維持經費。8、根据往届大型运动会期间宣传經費使用情況,二青会、建國70周年宣传經費。 9、增设體育月刊。前期咨询德阳體育局开办花销10、全运会申辦宣传片制作。

2019年完成了与成都电视台和四川日报等媒體的體育宣传合作,媒體投放超过10次,发布了超過1000條的宣传信息,全年制作了57期专题节目,扩大了四川體育的影响力,宣传了四川體育的新成就;恢复创办體育双月刊,共计6期;扎实开展了輿情監控,全年无重大舆情安全事件发生,另外由于年度工作计划调整,取消申辦全运会,将全运会申辦宣传片预算调整到其他项目使用。

年度绩效指標完成情況

一级指標

二级指標

三级指標

预期指標值

实际完成指標值




数量指標

全会会申辦宣传片

1部

0

增设體育月刊

12期

6期

新媒宣傳發布消息

450條

超過1000條

電視台宣傳欄目

50期

57期

开展媒體投放

1次

10次

開展專題宣傳

 5次

5次

质量指標

體育宣传质量

較好

較好

时效指標

完成時間

2019年12月31日前

2019年12月31日前

成本指標

輿情監控

20萬元/年

23.8萬元/年

全運會宣傳片

60萬/部

由于工作计划变更,取消全运会申辦计划,调整了该笔预算。

體育月刊

5萬/期

約7萬/期

媒體投放

电视台宣传100万/年,报纸宣传100万/年,新媒體宣传40万/年

电视及报纸媒體宣传經費共计295.8万

開展專題宣傳

1萬元/次

1.5萬元/次




社会效益指標

對工作的促進作用

通过不同形式的媒體合作项目,不断提升體育宣传力度,扩大我省體育事业的影响力,提升我省體育事业的发展和进步。

通过不同形式的媒體合作项目,提升了四川體育宣传力度,扩大我省體育事业的社会影响力,提升了我省體育事业的发展和进步。

滿



滿意度指標

社会滿意度

≥95%

≥95%

4)“體育后备人才培养經費”项目绩效目標完成情況综述。项目全年预算数1200万元,执行数爲1200万元,完成預算的100%。通过项目实施,提升體育后备人才培养水平,保障體育后备人才的递进培养,持续不断的促进我省高水平运动员的成长,爲运动队输送更多的优秀體育后备人才。发现的主要问题:一是项目布局不够合理,體教结合不够彻底;二是培养體制不够健全,存在體育后备人才青黄不接、尖子不尖的情況;三是个别项目在训练中存在急功近利、拔苗助长现象。下一步改进措施:一是科学做好项目设置与项目布局,加强训练管理,體制改革;二是从基层做起,建立大-中-小学‘一条龙’培养體系,建立竞技體育后备人才的培养模式;三是加强教练员队伍建设,全面提高教练员整體素质;四是體育教育相结合,坚持體教结合、学训并举。

項目支出績效自評表

(       2019   年度)

項目名稱

體育后备人才培养經費

主管部門及代碼

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污

实施單位

四川體育職業學院

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

1200.0

 執行數:

1200.0

       其中:財政撥款

1200.0

       其中:財政撥款

1200.0

       其他資金

0.0

 其他資金

0.0










预期目標

目標实际完成情況

拟安排此项經費用于后备人才基地布点工作和优秀體育苗子的训练参赛等支出,旨在通过与全省乃至全國优秀后备人才基地联合培养,爲各项目队有目標的选拔优秀的體育苗子,不断提升我院竞技體育后备人才技术水平;此外,通过选拔优秀體育苗子有计划有目的的参加全省乃至全國青少年水平竞赛中,旨在在比赛中不断提升其技战水平等。

完成了优秀后备人才基地联合建设,爲各项目队选拔了优秀的體育苗子,提升了我院竞技體育后备人才技术水平、技战水平,主要用于后备人才基地布点工作和优秀體育苗子的训练参赛等支出。

年度绩效指標完成情況

一级指標

二级指標

三级指標

预期指標值

实际完成指標值




数量指標

後備人才基地布點涉及項目數量

≥26個

26個

優秀後備人才參賽場次

≥10場

10場

质量指標

项目目標完成率

≥90%

95%

时效指標

完成時間

2019年12月前

2019年12月




社会效益指標

對學院工作的保障促進作用

通过与全省乃至全國优秀后备人才基地联合培养,爲各项目队有目標的选拔优秀的體育苗子,不断提升我院竞技體育后备人才技术水平;此外,通过选拔优秀體育苗子有计划有目的的参加全省乃至全國青少年水平竞赛中,旨在在比赛中不断提升其技战水平等。

完成了优秀后备人才基地联合建设,爲各项目队选拔了优秀的體育苗子,提升了我院竞技體育后备人才技术水平、技战水平。

可持续影响指標

持續影響度

≥2年

2年

滿



滿意度指標

后备人才基地布点评估滿意度

≥95%

96%

優秀後備人才參賽效果實現率

≥96%

96%

5)“全民健身活动經費”项目绩效目標完成情況综述。项目全年预算数1398万元,执行数爲1398万元,完成預算的100%。通过项目实施,保障全民健身活动顺利开展,扩大全民健身覆盖范围,推动健康中國战略和全民健身國家战略的实施,促进人民群众身體素质不断提高,有效助推我省全民健身事业发展。发现的主要问题:一是全民健身普及程度还不够高,投入需要进一步增大;二是群众體育锻炼场地不足。下一步改进措施:一是积极倡导终身體育的意识,增加體育锻炼人口数量,提升全民健身普及程度;二是持续加大經費投入,增加群众體育锻炼的活动场地,加大现有體育场馆免费或低收费开放力度,积极营造良好的體育锻炼环境。

項目支出績效自評表

(       2019   年度)

項目名稱

全民健身活动經費

主管部門及代碼

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污

实施單位

四川省體育總會

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

1398.0

 執行數:

1398.0

       其中:財政撥款

1398.0

       其中:財政撥款

1398.0

             其他資金

0.0

             其他資金

0.0










预期目標

目標实际完成情況

重点打造12个群众喜爱的體育项目,保障各项目开展全民健身活动,提高國民體质和健康水平,倡导全民做到每天参加一次以上的體育健身活动,打造出全面健身人人参与、人人受益、天天健身、天天快乐的健身理念,将全民健身活动落实到实处。1.用于篮球、排球、网球、乒乓球、羽毛球、足球六大项目开展全民健身活动2.新增田径、游泳、航空、轮滑、棋类、桥牌六项运动开展全民健身活动3.省老年人體育协会举办四川省第九届老年人运动会及组队参加中國老體协主办的比赛、培训和西部老年网球比赛經費4.用于其余10个协会开展全民健身活动5.全國新年登高全民健身活动比赛6.四川省群众马拉松比赛經費7.四川省首届智运会桥牌项目的竞赛组织經費

1.完成了篮球、排球、网球、乒乓球、羽毛球、足球六大项目經費资助,保障其顺利开展全民健身活动。
2.完成了对省登山协会經費资助,保障了2019全國新年登高健身大会暨四川百万群众迎新登高健身活动顺利举办。
3.完成了对省老年人體育协会經費资助,保障其顺利举办四川省第九届老年人运动会及组队参加中國老體协主办的比赛、培训和西部老年网球比赛經費;
4.完成了对13个省直體育协会的經費资助,保障其开展全民健身赛事活动;
5.完成了对省田径协会赛事經費资助,保障了四川省群众马拉松活动顺利开展;
6.完成了对省桥牌协会的竞赛组织經費资助,保障了省桥牌协会组队参加四川省首届智运比赛。

年度绩效指標完成情況

一级指標

二级指標

三级指標

预期指標值

实际完成指標值




数量指標

參加培訓人次

1000人次

1000人次

開展全民健身項目宣傳工作

13次

13次

開展全民健身活動賽事

51場次

51場次

全民健身項目參加群衆人數

6000人以上

10000人

质量指標

每場比賽完成度

95%以上

100%




社会效益指標

全民健身體育项目覆盖率

95%以上

99%

健身體育项目受益群众

95%以上

100%

举办群众體育活动的社会影响力提高程度

95%以上

100%

可持续影响指標

全民健身持續影響力

≧3年

3年

滿



滿意度指標

参加全民健身體育项目的群众滿意度

95%以上

100%

2.部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2019年部门整體支出绩效评价情況开展自评,《香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污部门2019年部门整體支出绩效评价报告》见附件。

第三部分詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事业收入:指事业單位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如體育项目培训收入等。

3.经营收入:指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业單位在当年的“財政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情況下,使用以前年度积累的事业基金(事业單位当年收支相抵后按國家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務支出(类)政府办公厅(室)及相关機构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关機构事务支出(项):反映其它项目的政府办公室(室)及相关機构事务的支出。

8.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):反映經國家批准設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(含括研究生)的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

9.教育支出(类) 职业教育(款)中专教育(项):指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10.教育支出(类) 职业教育(款)高等职业教育(项):反映经國家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

12.科学技术(类)应用研究(款)機构运行(项):反映应用研究機构的基本支出。

13.科學技術(類)應用研究(款)社會公益研究(項):反映从事卫生、劳动保護、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14.科学技术(类)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(项):反映其他用于技術研究與開發方面的支出。

15.文化體育与传媒(类)體育(款)行政运行(项):反映行政單位(包括实行公务员管理的事业單位)的基本支出。

16.文化體育与传媒(类)體育(款)一般行政管理实务(项):反映行政單位(包括实行公务员管理的事业單位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.文化體育与传媒(类)體育(款)機关服务(项):反映行政單位(包括实行公务员管理的事业單位)提供后勤服务的各类后勤服务中心。医务室等附属事业單位的支出。
    18.文化體育与传媒(类)體育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等單位的日常管理支出。

19.文化體育与传媒(类)體育(款)體育训练(项):反映各级體育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

20.文化體育与传媒(类)體育(款)體育场馆(项):反映體育场馆建设及維護等方面的支出。

21.文化體育与传媒(类)體育(款)群众體育(项):反映业余體校和全民健身等群众體育活动方面的支出。

22.文化體育与传媒(类)體育(款)體育交流与合作(项):反映用于體育交流与合作等方面的支出。

 23.文化體育与传媒(类)體育(款)其他體育支出(项):反映其他用于體育方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业單位离退休(款)事业單位离退休(项):指反映实行归口管理的事业單位开支的离退休經費。

25.社会保障和就业(类)行政事业單位离退休(款)未归口管理的行政單位离退休(项):指反映蜗憬镀到禷pp污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污敌泄榭诠芾淼行政單位(包括实行公务员管理的事业單位)开支的离退休支出。

26.社会保障和就业(类)行政事业單位离退休(款)機关事业單位基本养老保险缴费支出(项):指反映機关事业單位实施养老保险制度由單位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业(类)行政事业單位离退休(款)機关事业單位职业杲鸾煞阎С觯ㄏ睿褐阜从硻C关事业單位实施养老保险制度由單位实际缴纳的职业杲鹬С觥

28. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲。病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29. 社会保障和就业(类)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.衛生健康(类)医疗保障(款)行政單位医疗(项):指反映財政部门集中安排的行政單位基本医疗保险缴费經費,未参加医疗保险的行政單位的公费医疗經費,按國家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗經費。

31.衛生健康(类)医疗保障(款)事业單位医疗(项):指反映財政部门集中安排的事业單位基本医疗保险缴费經費,未参加医疗保险的事业單位的公费医疗經費,按國家规定享受离休人员待遇人员的医疗經費。

32.衛生健康(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映財政部门集中安排的公务员医疗补助經費。

33.衛生健康(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反应其他用于医疗保障方面的支出。

34.資源勘探信息等支出(類)安全生産監管(款)其他安全生産監管支出(項):反映其他用于安全生産監管方面的支出。

35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业單位按人力资源和社会保障部、財政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例爲职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业單位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.災害防治及應急管理支出(类)应急管理支出(款)其他应急管理支出(项):反映其他项目的其他应急管理方面的支出。

38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具體功能科目中的支出项目。

39.结余分配:指事业單位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设單位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

40.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

41.基本支出:指爲保障機构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任务和事业发展目標所发生的支出。

43.经营支出:指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”經費:纳入省级財政预决算管理的“三公”經費,是指部门用財政拨款安排的因公出國(境)费、公務用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出國(境)费反映單位公务出國(境)的國际旅费、國外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用车购置及运行费反映單位公務用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、維修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等。

45.機关运行經費:爲保障行政單位(含参照公务员法管理的事业單位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常維修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護费以及其他费用。


四部分 附件

附件

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污

2019年部门整體支出绩效自评报告

一、部门(單位)概況

(一)機构组成。

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污(以下简称“省體育局”)共有19个直属独立核算單位,其中:財政拨款的行政單位1個(省體育局機关),財政补助的事业單位13个(省體育局機关服务中心、省健身气功管理中心、四川體育職業學院、省陆上运动学校、省水上运动学校、省航空运动学校、省棒球垒球曲棍球运动管理中心、省邛海水上运动学校、省體育博物馆、省體育總会、省體育运动学校、省社会體育指导中心、省體育科学研究所),公益二类事业單位2个(省體育彩票管理中心、省體育馆),自收自支事业單位3个(省青少年體育活动中心、省足球运动管理中心、省體育对外交流服务中心)。纳入本部门2019年度决算汇總的單位共14个,其中:行政單位1個、財政补助事业單位13个。

(二)機构职能。

1.香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关(本級)

主要職能爲:贯彻实施党和國家體育工作的方针政策和法律法规,研究拟订全省體育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究體育发展战略,拟订全省體育事业发展规划,负责推动多元化體育服务體系建设,推进體育公共服务和體育體制改革。统筹规划全省群众體育发展,负责推行全民健身计划,监督实施國家體育锻炼標准,推动全省國民體质监测和社会體育指导工作队伍制度建设,指导公共體育设施的建设,负责对公共體育设施的监督管理。统筹规划竞技體育发展,指导體育训练、體育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加國家级以上综合运动会,负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年體育发展,指导和推进青少年體育工作。拟订全省體育产业发展政策,规范體育服务管理,推动體育標准化建设,负责监督管理全省體育彩票销售工作。指导、管理體育外事有关工作,组织开展國际间与港澳台的體育交流与合作。指导體育科研、技术攻关和成果推广工作,负责组织、监督全省體育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

2.香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关服务中心

主要職能爲:提供局機关文秘服务,后勤服务(含物业管理、房屋出租、體育服装、器材供销、體育竞赛、培训、接待)经营。

3.四川省健身氣功管理中心

主要職能爲:负责研究、制定健身气功发展规划和管理制度,开展健身气功宣传工作;健身气功辅导人员的培训以及组织健身气功的科学研究。

4.四川體育職業學院

主要職能爲:培养高等专科学历體育人才,促进體育事业发展,培养體育专业人才,承担田径、游泳、體操、篮球、排球、足球、羽毛球、乒乓球、举重等二十一个运动项目的训练管理,爲國家输送尖子运动员。

5.四川省陸上運動學校(四川省射擊射箭運動項目管理中心)

主要職能爲:承担射击、射箭、弓弩、无线电测向运动队的训练管理及参加國内外比赛任务。

6.四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

主要職能爲:承担赛艇、皮划艇、自行車運动队的训练管理及组织参加國内外比赛任务。

7.四川省航空運動學校

主要職能爲:学校目前的主要工作是承担飞機跳伞、航空模型、航海模型、滑翔等七个项目队的训练管理、比赛及向國家队输送运动员任务;承办相关比赛和训练工作;开展航空运动青少年科普活动及相关基层活动和业务指导工作。

8.四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心

主要職能爲:承担所管理的棒球、垒球、曲棍球等三个项目的训练、管理及比赛任务。

9.四川省邛海水上運動學校

主要職能爲:承担省帆船帆板、滑水队的训练比赛、管理及参加國内外比赛任务

10.四川省體育博物馆

主要職能爲:挖掘整理體育文史资料、征集收藏體育藏品、组织开展體育文化活动、举办體育文化展览、出版體育文化理论作品、组织创作體育艺术精品等工作。

11.四川省體育運動學校

主要職能爲:承担培养省级运动队的运动员及后备人才,市、县级业余體校的教练员、中小学體育师资及企事业單位體育骨干。

12.四川省社會體育指導中心

主要職能爲:指导全省龙舟、轮滑、门球、毽球、风筝、信鸽、健美、健美操、體育舞蹈等社会體育运动项目的开展,推动上述运动项目的普及、提高;负责举办上述运动项目比赛的有关组织工作,开展与上述运动项目有关的多种形式的服务活动;承担省體育局交给的其他社会體育项目的指导服务工作。

13.四川省體育科學研究所

主要職能爲:研究人體运动理论,促进體育事业发展。承担體育理论、实践的研究工作。

14.四川省體育總會

主要職能爲:协调全省省级體育社团機构开展日常工作。加强与地方體育總会、单项體育协会、行业系统體育协会及各类體育社会组织(俱乐部、基金会、研究会、中心)的联系、指导,促进四川體育事业的健康发展。

(三)人员概況。

截止2019年12月31日,本部门行政單位共有在职人员50人,离休人员3人,退休人员已全部纳入社保;財政补助事业單位共有在职人员1519人,离休人员6人,退休人员已全部纳入社保。2019年末共有学生1156人。

二、部门財政资金收支情況

(一)部门財政资金收入情況。

2019年財政拨款收入總额88,968.19万元,其中:本年收入87,351.65萬元(一般公共預算財政撥款66,309.27万元,政府性基金预算財政拨款21,042.38),年初財政拨款结转和结余1,616.54萬元(一般公共預算財政撥款520.68万元,政府性基金预算財政拨款1,095.86万元)。

(二)部门財政资金支出情況。

2019年部门决算財政拨款支出總额88,968.19萬元,其中:本年支出88,718.55萬元(含基本支出30,692.65萬元、項目支出58,025.89萬元),年末財政撥款結轉和結余249.64萬元。

三、部门整體预算绩效管理情況

(一)部门预算管理情況。

1.预算编制情況。

1)目標制定。

2019年,省體育局认真貫徹落實中央和省財政預算績效管理政策,在编制部门预算时按要求填报了部门整體支出绩效目標,且在財政大平台录入了2019年部门整體支出绩效目標计划情況。2019年省體育局根据年度主要任务从建设行政村农民體育健身工程数量、體育场地设施竣工验收合格率、赛事及活动计划完成及时率、发挥體育场馆开放对全民健身运动的促进作用、各项體育活动对體育事业持续发展的促进作用、受益人群滿意度等数量指標、质量指標、时效指標、社会效益指標、可持续影响指標和滿意度指標等方面编制部门整體绩效目標,绩效目標制定做到了要素完整、细化量化。

此项總分4分,自評得分4分。

2)目標完成。

省體育局2019年预算执行完毕后对部门整體支出和部门预算项目开展了绩效目標自评工作,填报了總體目標和各项目绩效指標完成情況。经自查,2019年申报绩效目標的部门预算项目67个,共设置数量指標207个,实际完成数量指標190个,其中:达到预期值且未超过30%的数量指標160个,超过预期值30%以上的数量指標30个(详见附件2)。

此项總分4分,自評得分=160/207*4=3.09分。

3)編制准確。

2019年,省體育局年初预算總额91657.86萬元,部門全年預算調劑金額爲393.85万元,主要包括预算调剂用于解决省體育局機关退役运动员安置及伤残补助經費、个别單位人员支出调整等。不包括中央资金补助、省级體育专项追加、事业單位专项绩效补助、行政單位2018年度绩效奖励、各预算單位住房补贴等政策性资金下达和调剂。

此项總分2分,自評得分=(1-(10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*2=(1-(10*393.85/91657.86))*2=1.91分。

2.预算執行情況。

1)支出控制。

2019年,省體育局部门日常公用經費、项目支出中辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費等科目年初預算數2776.04萬元,决算数爲2,656.04万元,节约金额爲120.00万元,偏差率爲4.32%

此项總分4分,根据计分標准,偏差程度在10%以内的,自評得分4分。

2)動態調整。

2019年省體育局年初预算總额91657.86万元,全年预算调整取消金额爲0萬元,年末預算結余注銷金額1598.05萬元。

此项總分2分,根据计分標准,自評得分=(1-10*结余注销额/年度预算總额)*2=(1-10*1598.05/91657.86)*2=1.65分。

3)執行進度。

根据財政厅统计预算執行進度,省體育局2019年6月、9月、11月份的執行進度分别爲:37.2%、62.25%、76%,与財政进度要求40%、67.5%、82.5%均存在一定差距。

此项總分6分;根据计分標准,自評得分=37.2%/40%*2+62.25%/67.5%*2+76%/82.5%*2=5.55分。

3.完成结果情況。

1)預算完成。

省體育局2019年財政拨款调整预算数爲95,431.48萬元,實際執行金額88,718.55万元,預算完成率爲92.97%。

此项總分4分,自查得分=92.97%*4=3.72分。

(2)違規記錄。

《四川省审计厅关于香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关2018年度预算执行审计发现问题的整改函》(川审派函〔2019〕23号)中涉及我局绩效方面共有3项问题,省體育局已按审计厅要求进行整改。

此项總分4分,按照评分標准,上述每项问题扣0.5分,共扣1.5分,自查得分2.5分。

(二)绩效结果应用情況

1.信息公開。

省體育局按照省財政厅相关要求,在门户网站上按要求将部门整體绩效自评情況和相关绩效信息随同决算向社会进行了公开。网址爲:/sctyj/czzj/2019/8/29/490ea74713dd47c2bc614d235328ba47.shtml

此项總分2分,按照评分標准,自評得分2分。

2.整改反饋。

1)結果整改。

2019年省體育局狠抓绩效管理結果整改,不断完善政策,改进管理。一是从4月底开始,全年共7次对各直属單位財政资金预算執行進度进行分析评价和排名通报,对執行進度差的單位责成其主要负责人向局分管领导作整改方案专题汇报,并将排名结果与次年预算增减挂钩;二是创新开展了省體育局系统训练單位投入产出绩效分析工作,制定了《香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污直属训练單位財政资金投入产出绩效分析考核办法(试行)》,通过聘请第三方機构对系统内直属训练單位资金使用进行了绩效分析,深入剖析投入产出效率,并严格把绩效分析结果作爲2020年预算资金安排增减、项目调整以及單位改进管理的重要依据加以运用。

此项總分4分,自查得分4分。

2)應用反饋。

2020年2月,省體育局以川體经[2020]11号文件向省財政厅报送了《2019年度预算绩效管理工作考核自查报告》,其中包含了2019年绩效结果应用情況反馈。在该报告附件所列的《2020年省體育局专项预算建议表》中,一是将绩效监控预算执行排名情況与次年预算安排挂钩(对预算执行前三名分别增加50-400万元,对排名最后三名分别扣减50-150万元),二是将训练單位绩效分析结果应用于2020年预算安排,对排名前三位的單位各增加预算500万元,对排名最后两位的單位各减少预算300万元,从而最大程度发挥財政资金使用效率,提高財政资金使用绩效。

此项總分4分,自查得分4分。

四、評價結論及建議

(一)評價結論。

綜上,省體育局2019年度部门整體绩效评价自評得分36.42分,折算百分制爲91.05分(自評得分表详见附件1)。

(二)存在問題。

1.部分项目绩效目標设置合理性有待提高。

2019年,省體育局存在部分项目目標设置不太合理的情況,例如某数量目標设定爲4次,实际完成数量爲100次,实际完成数量与目標数量偏离较大。

2.预算執行進度较慢,与財政要求目標进度存在差距。

2019年,省體育局预算執行進度低于省財政厅要求。2019年財政要求6月、9月、11月的预算執行進度分别不低于40%、67.5%、82.5%,省體育局2019年6月、9月、11月的际執行進度爲37.20%、62.25%、76%,均滯後于財政要求。

3.預算編制不夠精准。

2019年,省體育局2019年全年財政拨款预算金额爲95,431.48万元,年终预算结余注销金额1598.05万元,结余注销比例爲1.67%。

(三)改進建議。

1.加強績效管理。

在下步工作中,我局将进一步转变绩效管理理念,夯实基础工作,加强前期调研与论证,结合项目业务特点或借鉴学习先进可行的绩效目標操作管理方法,提升绩效目標填报水平,做好细化量化工作。

2.提升預算編制的准確性。

我局将进一步提高事前计划需求申报的完整性、可行性、科学性。强化項目預算管理,持续提高预算编制的准確性

3.加強預算執行進度管控。

进一步督促直属單位以6、9、11月爲时间节点,统计项目推进动态和预算執行情況。加快预算资金執行進度,避免资金闲置,提高资金使用效率。

附件1

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污2019年部门整體支出自評得分表

绩效指標

指標分值

自評得分

備注

一级指標

二级指標

三级指標

部門預算管理(30分)

預算編制(10分)

目標制定

4

4

目標制定要素完整、细化量化

目標实现

4

3.09

数量目標207个,完成190个

編制准確

2

1.91

年初部門預算數91657.86萬元,全年預算調劑金額393.85萬元

                                                                             預算執行(12分)

支出控制

4

4

部门日常公用經費、项目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算數偏差率爲4.32%

動態調整

2

1.65

调整取销金额爲0萬元,年末預算結余注銷金額1598.05万元

執行進度

6

5.55

6月、9月、11月執行進度分别爲37.2%、62.25%、76%

完成結果(8分)

預算完成

4

3.72

全年預算完成率爲92.97%

違規記錄

4

2.5

2018年度預算執行審計報告指出3項問題

專項預算管理(50分)

按財政廳要求另行開展專項自評

績效結果應用(10分)

信息公開(2分)

自評公開

2

2

已公開

整改反饋(8分)

結果整改

4

4

已整改

應用反饋

4

4

已反饋

合計

40

36.42

附件2

2019年香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污项目完成情況统计表

序號

实施單位

項目名稱

数量指標设置个数

指標完成数

小計

其中:达到预期指標且未超过30%的個數

超过预期指標30%的個數

1

四川省航空運動學校

训练基地和场馆运行經費

1

1

1

四川省航空運動學校

训练基地和场馆維修改造經費

2

2

2

2

四川省邛海水上運動學校

運動員教練員夥食費

4

4

4

四川省邛海水上運動學校

运动会备战比赛經費

7

7

7

四川省邛海水上運動學校

运动队异地训练比赛經費

4

4

4

四川省邛海水上運動學校

运动队器材装备购置經費

3

3

2

1

3

四川省陸上運動學校(四川省射擊射箭運動項目中心)

運動員教練員夥食費

7

7

3

4

四川省陸上運動學校(四川省射擊射箭運動項目中心)

运动会备战比赛經費

5

5

4

1

四川省陸上運動學校(四川省射擊射箭運動項目中心)

运动队器材装备购置經費

8

6

4

2

四川省陸上運動學校(四川省射擊射箭運動項目中心)

训练基地和场馆維修改造經費

2

2

2

四川省陸上運動學校(四川省射擊射箭運動項目中心)

训练基地和场馆运行經費

7

4

4

4

四川省體育博物馆

體育宣传經費

5

5

4

1

序號

实施單位

項目名稱

数量指標设置个数

指標完成数

小計

其中:达到预期指標且未超过30%的個數

超过预期指標30%的個數

5

四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心

運動員教練員夥食費

3

2

2

四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心

运动队國际训练比赛交流經費

1

1

1

四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心

训练基地和场馆运行經費

4

4

4

四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心

运动会备战比赛經費

5

5

5

四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心

运动员教练员成绩奖励經費

3

3

3

四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心

运动队器材装备购置經費

7

7

7

四川省棒球壘球曲棍球運動管理中心

运动队人才引进及联办經費

1

1

1

6

四川省社會體育指導中心

全民健身活动經費

1

1

1

7

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

运动会备战比赛經費

4

4

2

2

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

2018年运动队器材装备购置經費

4

4

4

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

運動員教練員夥食費

4

4

4

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

青少年體育經費

3

3

2

1

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

运动员教练员成绩奖励經費

3

3

3

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

运动队器材装备购置經費

5

5

4

1

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

运动队异地训练比赛經費

3

3

3

序號

实施單位

項目名稱

数量指標设置个数

指標完成数

小計

其中:达到预期指標且未超过30%的個數

超过预期指標30%的個數

7

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

运动队人才引进及联办經費

1

0

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

训练基地和场馆維修改造經費

2

2

1

1

四川省水上運動學校(四川省水上運動項目中心)

训练基地和场馆运行經費

2

2

2

8

四川省體育運動學校

训练基地和场馆运行經費

1

1

1

四川省體育運動學校

训练基地和场馆維修改造經費

2

2

2

四川省體育運動學校

體育教育經費

3

2

2

四川省體育運動學校

運動員教練員夥食費

2

2

2

9

四川體育職業學院

设备购置經費

3

3

3

四川體育職業學院

運動員教練員夥食費

2

2

2

四川體育職業學院

运动会备战比赛經費

2

2

2

四川體育職業學院

训练基地和场馆运行經費

4

4

4

四川體育職業學院

體育后备人才培养經費

2

2

2

四川體育職業學院

训练基地和场馆維修改造經費

2

2

1

1

四川體育職業學院

运动队器材装备购置經費

2

2

1

1

四川體育職業學院

高等职业办学經費

1

1

1

四川體育職業學院

运动队國际训练比赛交流經費

1

1

1

四川體育職業學院

華西壩運動員公寓還建項目

1

1

1

序號

实施單位

項目名稱

数量指標设置个数

指標完成数

小計

其中:达到预期指標且未超过30%的個數

超过预期指標30%的個數

9

四川體育職業學院

运动队人才引进及联办經費

1

1

1

四川體育職業學院

运动员教练员成绩奖励經費

1

1

1

四川體育職業學院

2018运动队器材装备购置經費

1

1

1

四川體育職業學院

2018训练基地和场馆維修改造經費

2

2

2

四川體育職業學院

2017训练基地和场馆維修改造經費

1

1

1

四川體育職業學院

四川省老年人體育活动中心

1

1

1

四川體育職業學院

运动队异地训练比赛經費

1

1

1

四川體育職業學院

青少年體育經費

2

2

2

10

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

信息化建设及运行維護费

4

3

3

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

运动会备战比赛經費

2

1

1

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

青少年體育經費

3

2

2

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

社会體育經費

6

5

1

4

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

省體育馆高压变配电设备改造

1

1

1

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

體育宣传經費

6

4

2

2

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

省體育局購買省體育館公共體育服務

1

1

1

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

退役运动员安置及伤残补助經費

1

1

1

香蕉频蕉app污破解版_香蕉频蕉_香蕉频蕉app污機关

體育产业专项經費

2

1

1

11

四川省體育總會

全民健身活动經費

4

4

3

1

四川省體育總會

省直體育协会业务专项經費

2

2

1

1

序號

实施單位

項目名稱

数量指標设置个数

指標完成数

小計

其中:达到预期指標且未超过30%的個數

超过预期指標30%的個數

12

四川省體育科學研究所

运动队科医营养品經費

8

8

8

四川省體育科學研究所

2018中央集中彩票公益金支持地方體育事业专项资金

3

3

2

1

四川省體育科學研究所

运动会备战比赛經費

6

5

5

四川省體育科學研究所

社会體育經費

9

8

6

2

合計

207

190

160

30

五部分 附表

一、收入支出决算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、政拨款收入支出决算總表

五、政撥款支出決算明細表

六、一般公共预算財政拨款支出决算表

七、一般公共预算財政撥款支出決算明細表

八、般公共预算財政拨款基本支出决算表

九、般公共预算財政拨款项目支出决算表

十、般公共预算財政拨款“三公”經費支出决算表

十一、府性基金预算財政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算財政拨款“三公”經費支出决算表

十三、有資本經營預算支出決算表

附件: